第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責

單位基本職能、職責：弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）2019年重點工作完成情況

持續(xù)推進新時代“量體裁衣”式殘疾人服務；大力實施“民生工程”；資助貧困殘疾大學生和貧困殘疾人子女大學生；全面推進貧困家庭殘疾兒童康復救助；殘疾人家庭無障礙改造；幫扶殘疾人脫貧等。

二、機構設置

設3個內設機構，主要有辦公室、組織宣傳發(fā)展科和康復教育就業(yè)科。

瀘州市殘疾人聯(lián)合會下屬一級預算單位2個，其中其他事業(yè)單位2個，主要包括瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務所和瀘州市殘疾人康復服務中心。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1215.99萬元。與2018年相比，收、支總計各增加174.86萬元，增長16.8%。主要變動原因是（1）大學生“圓夢助學工程”增加111.19萬元；（2）殘疾人服務平臺增加297.92萬元；（3）2019年無省第九屆殘疾人運動會經費-155.56萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計1213.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1213.41萬元，占99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.05萬元，占0.01%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計1214.90萬元，其中：基本支出311.72萬元，占25.66%；項目支出903.18萬元，占74.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計1213.41萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加178.19萬元，增長17.46%。主要變動原因是（1）大學生“圓夢助學工程”增加111.19萬元；（2）殘疾人服務平臺增加297.92萬元；2019年無省第九屆殘疾人運動會經費-155.56萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1213.41萬元，占本年支出合計的100.00%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加208.90萬元，增長20.8%。主要變動原因是（1）大學生“圓夢助學工程”增加111.19萬元；（2）殘疾人服務平臺增加297.92萬元；2019年無省第九屆殘疾人運動會經費-155.56萬元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1213.41萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出1176.87萬元，占96.99%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）13.96萬元，占1.15%；住房保障支出（類）22.58萬元，占1.86%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為1213.41萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為34.95萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為16.34萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為7.60萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）:支出決算為216.29萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為339.17萬元，完成預算100%，。

6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）:支出決算38.1萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）:支出決算為216.90萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）:支出決算為38.77萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為268.75萬元，完成預算100%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.80萬元，完成預算100%。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.16萬元，完成預算100%。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為20.23萬元，完成預算100%。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為2.35萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出311.72萬元，其中：

人員經費281.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費30.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為5.06萬元，完成預算34.89%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：一是因工作調整，原定因公出國公務活動未開展。二是貫徹落實中央八項規(guī)定厲行節(jié)約、壓縮“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.16萬元，占82.21%；公務接待費支出決算0.90萬元，占17.79%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2019年因公出國（境）費0萬元,與2018年決算數(shù)持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.16萬元,完成預算43.79%。無公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出決算比2018年增長了0.8萬元，增長23.81%。主要原因是區(qū)縣督查用車增加。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出4.16萬元。主要用于開會、基層調研、開展項目等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

3.公務接待費支出0.90萬元，完成預算18%。公務接待費支出決算比2018年增加0.04萬元，增長0.58%。主要原因是本年實際接待人次增加。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待10批次，89人次（不包括陪同人員），共計支出0.9萬元，具體內容包括：上級殘聯(lián)和友鄰殘聯(lián)等赴瀘州調研交流殘聯(lián)工作。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，市殘聯(lián)機關運行經費支出30.60萬元，比2018年增加1.00萬元，增長33.45%。

（二）政府采購支出情況

2019年，市殘聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。主要用于殘疾人信息、康復、扶貧、體育等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，市殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對殘疾兒童康復救助項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對11個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看市殘聯(lián)在部門決策方面與相關法律法規(guī)相符、與部門“三定”方案相符，與部門中長期規(guī)劃相符、與省殘聯(lián)工作任務相符。部門績效情況，嚴格按照年初制定的方案較好地完成了殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、維權、文化體育、社會保障等工作, 殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看項目目標任務明確，預算編制合理，是經過長期工作經驗編制，能合理運用運到殘疾人工作中。項目預算測算依據(jù)較充分，是根據(jù)市委市政府相關文件按實編制預算。政府重視殘疾人工作，殘疾人得到了更多實惠。

1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“殘疾人圓夢助學工程”“殘疾兒童康復救助”“殘疾人維權”等3個項目績效目標實際完成情況。

“殘疾人圓夢助學工程”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)201.90萬元，執(zhí)行數(shù)為201.90萬元，完成預算的100%。通過項目實施，符合資助條件的貧困殘疾大學新生和貧困殘疾人子女大學新生，本科每生獲得5000元資助，?？泼可@得3000元資助，推動和幫助解決我市殘疾大學生和殘疾人家庭子女大學生上學難的問題，減輕殘疾人家庭負擔；同時加快了教育事業(yè)的發(fā)展，推進教育公平，增進殘疾人家庭福祉，讓殘疾人共享經濟社會的發(fā)展成果，促進社會和諧，產生了良好的社會效益，讓殘疾人家庭感受到了政府的溫暖。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：宣傳力度不夠，全市范圍內有殘疾人不知道“圓夢助學工程”項目資助。下一步改進措施：充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡等媒體，全方位、多角度地進行宣傳。

“殘疾兒童少年康復對象交通生活費補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)38.1萬元，執(zhí)行數(shù)為38.1萬元，完成預算的100%。通過項目實施，提升了殘疾人基本公共服務質量，加大了對殘疾兒童的康復救助，殘疾人家庭滿意率達到100%，產生了良好的社會效益。

殘疾人維權項目綜述。項目全年預算數(shù)103萬元，執(zhí)行數(shù)為101.4萬元，完成預算的98.5%。包括“殘疾人緊急救助”和“溫暖萬家行”兩個子項目。通過“殘疾人緊急救助”項目實施，使97名符合條件的殘疾人得到了救助，緩解了他們因病因災等造成的困難。發(fā)現(xiàn)的主要問題：現(xiàn)行《瀘州市殘疾人聯(lián)合會關于下發(fā)<四川省殘聯(lián)緊急救助資金管理辦法（暫行）>的通知》（瀘市殘〔2015〕100號）是2015年制定，實施至今，社會發(fā)展和殘疾群眾的情況都發(fā)生了很大變化，爭取加快對緊急救助資金管理實施辦法的修改。下一步改進措施：早日出臺更為完善的管理辦法，更好地為殘疾群眾提供完善的支持與服務。通過“溫暖萬家行”項目的實施，對全市1017戶貧困殘疾人、優(yōu)秀殘疾人開展慰問。切實保障全市困難殘疾人安全溫暖過冬，使殘疾群眾有更多獲得感幸福感安全感。發(fā)現(xiàn)的主要問題：困難殘疾人由于受自身情況影響，生產生活困難情況具體，需要全社會關心關愛。下一步改進措施：繼續(xù)開展溫暖萬象行項目，切實幫助困難殘疾人。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“殘疾人圓夢助學工程”“殘疾兒童康復救助”“殘疾人維權”三個項目開展了績效評價，《殘疾人圓夢助學工程項目2019年績效評價報告》《殘疾兒童康復救助項目2019年績效評價報告》《殘疾人維權項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（五）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運行（2080201項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務（2081102項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（八）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復（2081104項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護理補貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
　?。ㄊ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
　　（十二）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
　　（十三）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
　?。ㄊ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務員醫(yī)療補助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
　?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
　?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
　?。ㄊ耍┢渌С觯?29類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
　?。ǘ┗局С觯褐笧楸ＷC機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ǘ唬╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　（二十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
　?。ǘ叭苯涃M：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　（二十四）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門整體支出績效自查評價報告

一、部門概況

（一）機構組成

瀘州市殘疾人聯(lián)合會為正縣級事業(yè)單位（參公），現(xiàn)有在職干部職工11人，內設辦公室、康復教育就業(yè)科、組織宣傳發(fā)展科（政策法規(guī)科）。

（二）機構職能

1.履行“代表、服務、管理”三大職能，代表殘疾人共同利益，向政府及有關方面反映殘疾人的意見和需求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。

4.開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓、文化、教育、用品供應、福利、殘情鑒定、社會服務、依法推進無障礙建設和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5.做好殘聯(lián)干部管理工作，對全市殘疾人工作者進行培訓。

6.承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃。

7.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作，承辦市委市政府和省殘聯(lián)交辦的其它工作。

（三）人員概況

瀘州市殘疾人聯(lián)合會總編制11名，其中事業(yè)編制（參公）10名，工勤編制1名。在職人員總數(shù)11人，其中事業(yè)人員（參公）10人；退休人員8人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年財政撥款1213.41萬元，其中一般公共預算基本支出財政拔款311.72萬元，占全年收入的25.69%。一般公共預算項目支出財政拔款收入901.69萬元，占全年總收入的74.31%。

（二）部門財政資金支出情況

2019年市殘聯(lián)財政撥款總共計支出1213.41萬元,其中人員及公用支出311.72萬元，項目支出總計901.69萬元, 其中一般行政管理事務支出339.17萬元，殘疾人康復支出38.10萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出216.90萬元，殘疾人體育支出38.77萬元，其他殘疾人事業(yè)支出268.75萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門決策情況

我會認真學習貫徹黨的十九大以及省市重要會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺踐行新發(fā)展理念，根據(jù)職能職責積極謀劃，確定目標任務，認真履職，促進了殘疾人事業(yè)又好又快發(fā)展。

按照2019年部門預算編審要求，根據(jù)我會職能職責，結合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我會整體支出績效目標及“殘疾人圓夢助學工程”“殘疾兒童其它康復救助”“量服工作”“殘疾人運動員訓練”“殘疾人各專門協(xié)會工作”“殘疾人宣傳文化”“第三屆殘疾人工作者能力素質提升培訓”“殘疾人緊急救助” “溫暖萬家行”等項目績效目標，具體說明了項目概況，設定了年度績效數(shù)量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。

（二）綜合管理情況

按照工作職能，2019年市殘聯(lián)根據(jù)《殘疾人保障法》《殘疾人就業(yè)保障條例》《瀘州市財政局瀘州市地方稅務局瀘州市殘疾人聯(lián)合會關于印發(fā)〈瀘州市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施細則〉的通知》要求認真開展業(yè)務工作，同時加強了內部控制管理，資產管理，嚴格按照資產管理相關文件要求，采購辦公設備、處置固定資產。將涉及會議、培訓、差旅等相關制度印制內部控制管理手冊單位職工人手一冊。在預算和決算批復后20個工作日內及時公開單位預決算。

（三）部門績效情況

市殘聯(lián)開展的工作，雖然沒有經濟效益，但是殘疾人工作是政府的重要民生工程，是一項需要長期持續(xù)開展的工作。通過開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、維權、文化體育、社會保障等工作等，全市殘疾人基本民生得到有效保障，生活狀況不斷改善，殘疾人群體基本穩(wěn)定，扶殘助殘社會氛圍日益濃厚，殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

市殘聯(lián)在部門決策方面與相關法律法規(guī)相符、與部門“三定”方案相符，與部門中長期規(guī)劃相符、與省殘聯(lián)工作任務相符。目標任務明確，只是基本支出與項目支出有時界定不明確，無法體現(xiàn)效益。預算編制合理，是經過長期工作經驗編制，能合理運用運到殘疾人工作中。預算測算依據(jù)較充分，是根據(jù)市委市政府相關文件按實編制預算。目標管理較科學及時報送績效目標管理。綜合管理方面資產管理是嚴格按照相關文件要求進行資產采購處置和管理 ，內控制度有專門的健全完整，并按照制度執(zhí)行。部門績效情況，嚴格按照年初制定的方案較好地完成了殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、維權、文化體育、社會保障等工作, 殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展。

綜上所述，2019年度我會嚴格遵守了財務制度，用途合理有據(jù)，投向目標精準，發(fā)揮了資金效益，取得了明顯成績，改善了殘疾人民生，促進了殘疾人事業(yè)的發(fā)展，未發(fā)生違紀違規(guī)問題，綜合自評分為93分。

（二）存在問題

殘疾人事業(yè)投入不能滿足殘疾人發(fā)展要求。目前，我市還有較多各類殘疾人需要康復服務，殘疾人及其家庭生活還比較困難，殘疾人就業(yè)還不充分，城鄉(xiāng)殘疾人收入水平與社會平均水平差距還比較大。康復、教育等基本公共服務還不能滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還不平衡，基層為殘疾人服務的能力薄弱，專業(yè)服務人才匱乏。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙。殘疾人仍然是全面建成小康社會的難中之難、困中之困。相關項目績效評價管理制度還有待完善。

（三）改進建議

1.政府不斷加大對殘疾人康復、教育、社會保障等基本服務方面的投入。

2.因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，特別是上級補助收入到賬的不確定性，所以導致預算控制率不確定，在今后的工作中加強預算管理、嚴格預算執(zhí)行，科學編制預算。

3.加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培養(yǎng)項目和部門績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。

2019年度部門整體支出績效評價自評表

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